内部控制专项监督委托及体系审核服务项目-项目公告
· 2023-06-15
谈判公告
内部控制专项监督委托及体系审核服务项目
项目编号： ZY23-SH17-FW416TP
一、采购条件：本项目内部控制专项监督委托及体系审核服务项目己按要求履行了相关报批及备案等手续，资金已落实,采购人为中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司。现发布谈判公告。
二、项目概况与采购范围
2.1项目概况：/。
2.2采购范围:公司2023年度内部控制专项监督、综合管理体系审核，信息系统测试以及业务流程梳理、内控手册修订等服务。具体包括：
（1）按照采购人要求对2023年14家单位（武汉、宜昌、黄冈、荆州、襄阳、孝感、黄石、荆门、咸宁、恩施、江汉、十堰、随州、高速）以及机关本部进行内部控制专项监督及体系审核，从审核问题中提取部分问题，在测试系统中录入，两项内容出具一份测试、审核报告。
（2）信息系统测试。信息系统审核。主要对财务管理系统、资产管理系统/资产管理平台、ERP系统(V1.0 / V2.0)、加油站管理系统等系统进行权限审核，并提出整改建议。
（3）测试系统录入、手册修订。测试系统初始化及问题录入；10、11月份与公司各部门对接进行内控手册修订、流程梳理，并完成流程系统挂接，保证数据的准确性。
2.3标段（标包）划分：本项目不划分标段。
2.4主要技术要求或技术方案：按照国家、行业相关标准执行。
2.5服务地点：湖北省。
2.6质量（服务）标准：供应商应承诺为本项目成立专门的项目组，指派人员到指定地点办公，必须保证参与该项目人员具备一定的测试、流程建模经验，并保持相对稳定，服从统一安排，如人员安排不符合要求，必须更换人员。按时、按要求完成服务，不出现延期等情况。
2.7报价方式：固定总价。
2.8服务期限：自合同签订之日起到2023年12月31日止。
2.9最高响应限价：人民币35万元（含税，税率6%）。
三、供应商资格条件
3.1.营业执照及报名要求
供应商为中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具有一般纳税人资格，提供统一社会信用代码的营业执照。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目报名。
3.2.资质要求
具有会计师事务所执业证书。
3.3.业绩要求
供应商具有2020年1月1日至谈判响应文件递交截止日完成的类似服务业绩，须提供①发票明细或提供合作方盖章确认的对账证明清晰扫描件并加盖公章②合同扫描件（首页、合同标的结算条款所在页和签署页等关键页）并加盖公章。业绩数量按合同数量统计，统计时间节点以合同签订时间为准。经核实提供虚假业绩的取消其资格。
3.4信誉要求：以下均以谈判当日谈判小组查询结果为准：
3.4.1供应商未被国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单（曾被列入但已被移出的视为未列入）；
3.4.2供应商、法定代表人或者负责人未被人民法院在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人（曾被列入但已被移出的视为未列入）；
3.4.3 2020年 1月 1日至谈判响应文件递交截止日供应商、法定代表人或者负责人在中国裁判文书网网站（wenshu.court.gov.cn）查询无行贿犯罪，同时供应商须提供无行贿犯罪承诺函。
3.4.4未被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格的（供应商失信分以谈判当日中国石油招标投标网发布的失信行为为准。失信行为的相关处理方法详见附件一）
3.5财务要求
供应商须提供连续三年度(2020年1月1日至2022年12月31)经会计师事务所或审计机构审计的财务报告，包括审计报告和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表。注：审计报告必须是经会计师事务所或审计机构盖章，且有注册会计师签字或盖章的。若供应商成立年度不足三年，仅需提供成立至今的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表和审计报告。谈判响应文件递交截止日之前半年内成立的公司可不提供审计报告。根据提供的2022年财务报告，该供应商为资不抵债的或处于被接管、破产或关、停、并、转状态的，或不提供以上资料的，将被否决。
3.6其他要求
满足国家法律法规规定的其他情形。本项目不接受联合体，不允许分包。
四、谈判文件获取时间及方式
4.1凡有意参加投标的潜在供应商，请于北京时间2023年6月15日至2023年6月20日17：00完成以下步骤：
①登陆招采进宝全国专区（http://china.zcjb.com.cn）点击购买文件栏的立即购买提交购标信息，并于附件处上传电汇底单扫描件进行投标报名。具体流程请登录招采进宝全国专区，在常用文件栏目下载操作手册。未经注册的供应商在招采进宝全国专区（http://china.zcjb.com.cn ），按照首页客服中心中供应商注册指南进行注册。完成注册的供应商登陆招采进宝全国专区（http://china.zcjb.com.cn）在线报名。具体流程请登录招采进宝全国专区，在常用文件栏目下载操作手册。
②完成谈判采购文件下载服务费支付
谈判采购文件下载服务费每个标段售价为200元人民币（不划分标段的项目按一个标段），请有意参加投标的潜在供应商确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。
供应商登陆中国石油招标中心招标文件购买平台（网址：http://www2.cnpcbidding.com/#/wel/index），登陆账号和中国石油电子招标投标交易平台招标平台一致，密码需要重新设置。供应商首次登录需通过手机验证码登录，登录后设置登录密码，提交成功后可以同时使用户名密码或手机验证码登录。详见附件《中国石油招标中心投标商用户操作手册》。
如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在供应商需要先登录中国石油招标投标网，进入中国石油电子招标投标交易平台注册并通过平台审核。如遇到中国石油电子招标投标交易平台注册操作问题可咨询技术支持团队相关人员。咨询电话：4008800114，根据语音提示直接说出电子招标（系统将自动转接至人工座席）或微信关注能源一号网在线咨询。（请务必保证填写的开票信息正确，否则后果自负）
4.2谈判采购文件下载服务费确认收到的次日，招标代理机构工作人员在网上解锁，潜在供应商可在招采进宝全国专区下载谈判采购文件。
4.3本项目标书费发票为电子发票，潜在供应商在招标文件自助购买系统上付款成功后，系统将自动开具电子发票（请务必保证填写的开票信息正确，否则后果自负），电子发票获取详见公告附件（投标商付款及开票操作手册V1.1）。开票信息中请不要出现：•、空格等特殊字符，此类问题将导致无法开票。
*4.4编制谈判响应文件需使用企业CA，未办理CA的供应商，需进行企业CA注册。CA注册有一定周期，请及时办理以免影响本次项目。现场办理流程参照招采进宝全国专区（http://china.zcjb.com.cn）首页客服中心栏目；在线办理地址为：https://bid.zcjb.com.cn/bca/product/dymca/zcjb/caApply.htm
4.5潜在供应商如对谈判采购文件有疑问或异议的，可以在规定时间内通过邮件向招标代理机构书面提出（包含加盖公章PDF版和WORD可编辑版各一份）。
5.1本次招标为电子招投标，谈判响应文件采用数据电子文件，供应商可通过招采进宝全国专区交易平台在线参与开标。*供应商应在谈判响应文件递交截止时间前在完成电子谈判响应文件的递交，在线递交电子谈判响应文件前，供应商应当使用投标客户端及CA为谈判响应文件加密。
5.2电子谈判响应文件递交：
谈判响应文件递交的截止时间（开标时间，下同）详见6.1，供应商须在谈判响应文件递交截止时间前（考虑供应商众多，为避免受网速影响，以及网站技术支持的时间，请于谈判截止时间前24小时完成网上电子版的提交。），通过投标客户端生成etnd结尾的加密文件，并在谈判采购文件规定的投标截止时间前登录招采进宝全国专区递交电子谈判响应文件。在线递交电子谈判响应文件前，供应商应当使用投标客户端及CA(改为密码)为谈判响应文件加密。未按规定时间和方式提交电子文件和电子签到，因供应商的原因导致电子谈判响应文件不能打开的，供应商不予受理。谈判响应文件递交截止时间未被系统成功传送的电子版谈判响应文件将不被系统接受，视为主动撤回谈判响应文件。
5.3 纸质文件：本项目无需递交纸质文件。
5.4潜在供应商应在谈判截止时间前提交0.6万元人民币的响应保证金。
①谈判保证金形式：电汇或保证金保险或电子保函；
②递交方式：详见谈判文件谈判须知前附表15.1。
6.1谈判截止时间和开标时间（网上开标）：2023年7月4日9时00分（北京时间）；
6.2开标地点（网上开标）：招采进宝全国专区交易平台。
6.3开标说明：供应商按谈判采购文件中规定的时间和地点进行电子开标，供应商采用远程开标的形式，准时参加线上开标，解密时间规定为30分钟，供应商需使用CA(密码)在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对开标记录进行电子签名（签名时间为10分钟）；
因供应商原因造成谈判响应文件未解密的，视为撤销其谈判响应文件。
6.4本次谈判采取网上开标方式，所有供应商可准时进入招采进宝全国专区交易平台开标大厅参加在线开标仪式（供应商需在规定时间及时自行解密），不再集中组织线下开标仪式。
6.5潜在供应商对谈判采购文件有疑问请联系招标代理机构；供应商对开标有异议的，请根据系统提示，在开标一览表公示后15分钟内完成线上异议提交；对网上操作有疑问请联系技术支持团队人员。客服电话：400-019-2166
七、发布公告的媒介
本次谈判公告同时在中国招标投标公共服务平台（ http://www.cebpubservice.com）、中国石油招标投标网（http://www.cnpcbidding.com）和招采进宝全国专区（http://china.zcjb.com.cn）上发布。
八、联系方式
招 标 人：中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司
地 址：武汉市江汉区常青路149号
招标代理机构：中国石油物资有限公司
地 址：北京市西城区鼓楼外大街5号
联 系 人：叶林枫；刘成凤；白晓旭
电 话：18672858086；17765177288
电子邮箱：candy654321@163.com
2023年6月15日
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